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📌 목차
2025년 종합소득세 신고기간
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- 일반 대상자: 2025년 5월 1일(목) ~ 5월 31일(토)
- 성실 대상자: 2025년 6월 30일(월)까지 연장 가능
종소세 계산기 방법
프리랜서 종합소득세 간편계산기
업종선택 [940909] 컴퓨터프로그래머/기타자영업 [940100] 작가/번역작가/학술/문예 [940200] 화가/서예/조각/만화/삽화/도예가 [940301] 작곡가/편곡/작사/영화편집 [940302] 배우/탤런트/성우/MC/코미디언/
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- 종합소득금액 산출: 수입금액에서 필요경비를 차감합니다.
- 과세표준 계산: 종합소득금액에서 소득공제를 차감합니다.
- 산출세액 계산: 과세표준에 세율을 적용하고 누진공제를 차감합니다.
- 결정세액 계산: 산출세액에서 세액공제 및 감면을 차감합니다.
- 납부세액 계산: 결정세액에서 기납부세액을 차감하여 최종 납부할 세액을 계산합니다.
2025년 종합소득세 세율 및 누진공제
| 1,400만 원 이하 | 6% | - |
| 1,400만 원 초과 ~ 5,000만 원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
| 5,000만 원 초과 ~ 8,800만 원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
| 8,800만 원 초과 ~ 1억 5천만 원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
| 1억 5천만 원 초과 ~ 3억 원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
| 3억 원 초과 ~ 5억 원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
| 5억 원 초과 ~ 10억 원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
| 10억 원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
종소세 신고방법
- 홈택스(PC):
- 홈택스 접속 후 로그인
- [신고/납부] → [종합소득세] 메뉴 선택
- 소득 자료 확인 및 수정 후 제출
- 손택스(모바일 앱):
- 손택스 앱 설치 후 로그인
- [신고/납부] → [종합소득세] 메뉴 선택
- 소득 자료 확인 및 수정 후 제출
- ARS 간편 신청:
- 전화번호: 1544-9944
- 음성 안내에 따라 주민등록번호 및 개별인증번호 입력
- 간단한 절차로 신청 가능
- 세무서 방문 또는 세무대리인 의뢰:
- 복잡한 소득 구조나 신청에 어려움이 있는 경우 세무 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
환급 및 마이너스 금액의 의미
- 마이너스 금액: 신고서에 마이너스(-) 금액이 표시되는 경우, 이는 납부할 세금보다 이미 납부한 세금이 많아 환급받을 금액이 있다는 의미입니다.
- 환급 발생 주요 원인:
- 원천징수세액이 결정세액보다 많은 경우
- 중간예납 등으로 이미 납부한 세금이 있는 경우
- 각종 소득공제 및 세액공제를 적용하여 세액이 감소한 경우
- 환급 절차:
- 신고서 작성 시 본인 명의의 환급 계좌 정보를 정확히 입력합니다.
- 환급금은 신청 마감 후 1~2개월 이내에 등록된 계좌로 입금됩니다.
- 개인지방소득세 환급은 종합소득세 환급 이후 약 4주 내에 별도로 지급됩니다.
주의사항 및 꿀팁
- 정확한 신청: 소득 및 공제 항목을 정확히 입력하여야 하며, 오류가 있는 경우 정정 신청을 통해 수정해야 합니다.
- 환급 계좌 등록: 환급을 받기 위해서는 반드시 본인 명의의 계좌를 등록해야 하며, 계좌 정보가 정확해야 합니다.
- 기한 준수: 신고 기한을 넘기면 가산세가 부과될 수 있으므로, 반드시 기한 내에 신청 완료해야 합니다.
- 전자신고 혜택: 전자신고를 통해 세액공제 혜택을 받을 수 있으므로, 가능한 한 전자신고를 활용하는 것이 좋습니다.
종합소득세 원클릭 환급 조회 홈택스 손택스 신청 방법 지급일 프리랜서 개인사업자
매년 5월은 종합소득세 신고 기간입니다.특히 프리랜서나 개인사업자라면 반환 대상이 될 수 있기 때문에 ‘원클릭 환급 서비스’를 꼭 활용해 보셔야 합니다.홈택스나 손택스를 통해 로그인
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